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General School Fund FY00 ADM 1366 FY01 School Board Request FY01 Proposed By Board of Supervisors FY01Final from GA Session ADM 1352  FY01 Revised ADM 1395 Inc/Dec From FY00 % Inc/Dec Inc/Dec From Advertise- ment % Inc/Dec from AD Inc/Dec From FY00 GA % Inc/Dec FY01 Difference from School Request FY01 Adopted Budget FY02 School Board Request   ADM 1375 Inc/Dec over FY 01 SB Request SBR Inc/Dec over FY 01 Adopted Proposed by Board of Supervisors ADM 1375 BSP Inc/Dec over FY 01 Adopted % Inc/Dec Inc/Dec For Revised ADM % Inc/Dec FY03 School Board Request   ADM 1292 Inc/Dec over FY 02 SB Request SBR Inc/Dec over FY 02 Adopted Adopted by Board of Supervisors ADM 1292 BSP Inc/Dec over FY 02 Adopted % Inc/Dec Adopted School Budget Corrected #'s FY 03 Actuals FY 04 Proposed by Sch. Board Inc/Dec FY 04 Adopted by Supervisors Inc/Dec % Inc/Dec
State Funds(Operations) ######## ######## ######## ######## ######## ######## 10.09% #REF! #REF! ######## 8.22% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1.00% ######## 10.76% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -8.47% ######## ######## ######## 4,186,727.00 4,217,226.00 30,499.00 4,217,226.00 30,499.00 0.73%
State Funds - Debt Service 228,192.00 244,236.00 16,044.00 244,236.00 16,044.00 7.03%
Federal Funds ######## ######## ######## ######## ######## ######## -22.04% #REF! #REF! ######## -22.04% (0.38) ######## ######## ######## ######## ######## ######## 17.93% ######## -22.04% ######## ######## 2,222.00 2,222.00 ######## 2,222.00 0.33% ######## ######## 841,452.00 827,789.00 (13,663.00) 827,789.00 (13,663.00) -1.62%
Other Funds ######## 16,900.00 ######## ######## ######## (1,000.00) -5.59% #REF! #REF! (1,000.00) -5.59% ######## ######## 3,000.00 3,000.00 ######## 3,000.00 17.75% (1,000.00) -5.59% ######## ######## ######## ######## ######## 19,900.00 22,800.00 2,900.00 22,800.00 2,900.00 14.57%
#REF! ########
Local Funds #REF!
Operation ######## ######## ######## ######## ######## #REF! #REF! ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 12.50% ######## -121.28% ######## ######## 4550018 4100018 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## Total Debt Service 4,539,714.00 4,808,414.00 268,700.00 4,594,111.00 54,397.00 1.20%
Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## ######## 85.84% #REF! #REF! ######## 85.84% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -17.05% ######## 85.84% ######## ######## ######## ######## ######## 58.39% ######## ######## ######## Board School Adopted 1,074,676.00 1,070,687.00 (3,989.00) 1,070,687.00 (3,989.00) -0.37%
Total Local Funds ######## ######## ######## ######## ######## 8.82% #REF! #REF! ######## 8.82% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 7.43% ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## 7.74% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 5,614,390.00 5,879,101.00 264,711.00 5,664,798.00 50,408.00 0.90%
#REF! ######## ########
Total General Fund ######## ######## ######## ######## ######## ######## 6.95% #REF! #REF! ######## 6.17% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 5.13% ######## -47.21% ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.21% ######## ######## ######## 10,890,661.00 11,191,152.00 300,491.00 10,976,849.00 86,188.00 0.79%
#REF!
School Food Fund #REF!
Local Sales ######## ######## ######## ######## ######## ######## 5.75% ######## 5.75% ######## 5.75% ######## ######## 2,796.27 2,872.00 ######## 2,872.00 1.16% ######## 5.75% ######## (9,315.00) (9,315.00) ######## (9,315.00) -3.71% ######## ######## 230,739.00 237,000.00 6,261.00 237,000.00 6,261.00 2.71%
Bank Interest/Rebates 1,200.00 1,249.23 1,249.23 1,249.23 1,249.23 49.23 4.10% 49.23 4.10% 49.23 4.10% 1,249.00 1,200.00 (49.23) (49.00) 1,200.00 (49.00) -3.92% 49.23 4.10% 1,124.00 (76.00) (76.00) 1,124.00 (76.00) -6.33% 1,124.00 1,100.00 300.00 407.00 107.00 407.00 107.00 35.67%
State Funds 8,000.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 (1,400.00) -17.50% (1,400.00) -17.50% (1,400.00) -17.50% 6,676.00 6,676.00 76.00 6,676.00 (1,400.00) -17.50% 6,676.00 6,676.00 6,676.00 6,676.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00
Federal Funds ######## ######## ######## ######## ######## ######## 14.53% ######## 14.53% ######## 14.53% ######## ######## 500.00 500.00 ######## 500.00 0.29% ######## 14.53% ######## ######## ######## ######## 180,000.00 181,000.00 1,000.00 181,000.00 1,000.00 0.56%
Total School Food Fund ######## ######## ######## ######## ######## ######## 8.58% #REF! #REF! ######## 8.58% ######## ######## 3,323.04 3,323.00 ######## 3,323.00 0.78% ######## 8.58% ######## ######## ######## (9,391.00) -2.19% ######## ######## ######## 417,488.00 424,856.00 7,368.00 424,856.00 7,368.00 1.76%
#REF! ########
Textbook Fund #REF! ########
State Funds ######## ######## ######## ######## ######## ######## 64.15% ######## 64.15% ######## 64.15% ######## ######## ######## (532.00) (532.00) ######## (532.00) -1.43% ######## 64.15% ######## 7,821.00 7,821.00 ######## 7,821.00 21.39% ######## ######## ######## 43,113.00 44,381.00 1,268.00 44,381.00 1,268.00 2.94%
Local Funds ######## ######## ######## ######## ######## ######## -42.68% ######## -42.68% ######## -42.68% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 44.84% ######## -42.68% ######## 8,206.00 8,206.00 ######## 8,206.00 17.22% ######## (1,605.00) ######## 54,252.00 55,847.00 1,595.00 55,847.00 1,595.00 2.94%
Carry-Over Textbook Funds #REF! 69505 33,288.00 (33,288.00) (33,288.00) -100.00%
Total Textbook Fund ######## ######## ######## ######## ######## ######## -12.50% #REF! #REF! ######## -12.50% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 20.31% ######## -12.50% #REF! ######## ######## ######## ######## 19.03% ######## ######## 130,653.00 100,228.00 (30,425.00) 100,228.00 (30,425.00) -23.29%
#REF!
Capital Improvement Fund Local #REF!
Replacement of Buses ######## ######## ######## ######## ######## ######## 13.87% #REF! #REF! ######## 13.87% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## 13.87% ######## 3,436.00 ######## ######## ######## ######## ######## 146,333.00 149,400.00 3,067.00 49,800.00 (96,533.00) -65.97%
Capital Improvement #REF! #REF! ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 150,000.00 10,000.00 (140,000.00) (150,000.00) -100.00%
Repairs #REF!
Total Capital Improvement Fund Local ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.14 #REF! #REF! ######## 0.14 ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## 13.87% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1,667.00 296,333.00 159,400.00 (136,933.00) 49,800.00 (246,533.00) -83.19%
Capital Improvement Fund State #REF!
Capital Improvement General Fund ######## ######## ######## ######## ######## ######## 42.70% #REF! ######## 42.70% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -42.93% ######## 42.70% ######## ######## ######## ######## -50.13% ######## ########
Capital Improvement Lottery ######## ######## -100.00% #REF! #REF! ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## (1,046.00) (1,046.00) ######## (1,046.00) -0.92% ######## ########
Lottery Hold Harmless ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00%
Total Capital Improvement Fund State ######## ######## ######## ######## ######## ######## -10.50% ######## -10.50% ######## ######## (6,207.00) (6,207.00) ######## (6,207.00) -1.57% ######## -10.50% ######## ######## ######## ######## ######## -42.26% ######## ########
Debt Service Expense ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## (6,207.00) ######## (6,207.00) -1.57% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -42.26% ######## ########
Total Capital Improvement ######## ######## ######## ######## ######## ######## -6.36% #REF! #REF! ######## -6.36% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -21.90% ######## -6.36% ######## ######## ######## ######## ######## 15.13% ######## ########
#REF!
#REF!
Local Funds Operations ######## ######## ######## ######## ######## ######## 8.82% #REF! #REF! ######## 8.82% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 7.43% ######## 8.82% ######## ######## ######## ######## ######## 7.74% ######## 5,614,390.00 5,879,101.00 264,711.00 5,664,798.00 50,408.00 0.90%
Local Funds Textbooks ######## ######## ######## ######## ######## ######## -42.68% #REF! #REF! ######## -42.68% ######## ######## ######## ######## ######## ######## 44.84% ######## -42.68% ######## 8,206.00 8,206.00 ######## 8,206.00 17.22% ######## 54,252.00 55,847.00 1,595.00 55,847.00 1,595.00 2.94%
Local Funds Capital Improvements ######## ######## ######## ######## ######## ######## 13.87% #REF! #REF! ######## 13.87% ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## 13.87% ######## ######## ######## ######## ######## ######## 296,333.00 159,400.00 (136,933.00) 49,800.00 (246,533.00) -83.19%
Total Local Funds to Schools ######## ######## ######## ######## ######## ######## 8.28% #REF! #REF! ######## 8.28% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## (0.48) ######## (0.20) ######## ######## ######## ######## ######## 11.99% ########
######## 7.567741
State Funds to Schools
Operational ######## ########
Capital #REF! ########
Total from Commonwealth #REF! ########
difference from request
########
4973431
########
Local Funds for Budget Syn ######## ######## ######## ######## ######## ######## (0.29) #REF! #REF! ######## (0.29) ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 4,699,758.00
Total Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 #REF! #REF! ######## 0.86 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 ######## ######## ######## ######## ########
Local Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 #REF! #REF! ######## 0.86 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 ######## ######## ######## ######## ########
########
General School Fund FY1999-2000 FY2000-2001 Inc/Dec Adopted School Budget FY2000-20001 Percent
Instruction ######## ######## ######## ######## 50,956.97 4.09% 0.74%
Administration, Attendance & Health ######## ######## 35,229.00 ######## 6,286.86 7.33% 1.31%
Pupil Transportation ######## ######## 68,432.00 ######## 39,428.90 13.14% 7.57%
Operation and Maintenance ######## ######## 46,317.00 ######## 12,038.44 6.00% 1.56%
Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## 164.90% 172.29%
Total General School Fund ######## ######## ######## ######## ######## 12.96% 9.79%
#DIV/0!
School Food Fund ######## ######## 33,663.00 ######## 33,662.96 8.58% 8.58%
#DIV/0!
Textbook Fund ######## 70,000.00 ######## 70,000.00 ######## -50.77% -50.77%
#DIV/0!
Replacement of Buses 90,400.00 ######## 12,534.00 ######## 12,534.00 13.87% 13.87%
#DIV/0!
Capital Improvements ######## ######## ######## ######## -10.50% -100.00%
#DIV/0!
Total Funds to Schools ######## ######## ######## ######## ######## 10.90% 4.19%
########
########
########
########
######## 10144768 ########
53301
850001
########
1055986
########
########
########
########
########