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General School Fund FY00 ADM 1366 FY01 School Board Request FY01 Proposed By Board of Supervisors FY01Final from GA Session ADM 1352  FY01 Revised ADM 1395 Inc/Dec From FY00 % Inc/Dec Inc/Dec From Advertise- ment % Inc/Dec from AD Inc/Dec From FY00 GA % Inc/Dec FY01 Difference from School Request FY01 Adopted Budget FY02 School Board Request   ADM 1375 Inc/Dec over FY 01 SB Request SBR Inc/Dec over FY 01 Adopted Proposed by Board of Supervisors ADM 1375 BSP Inc/Dec over FY 01 Adopted % Inc/Dec Inc/Dec For Revised ADM % Inc/Dec FY03 School Board Request   ADM 1292 Inc/Dec over FY 02 SB Request SBR Inc/Dec over FY 02 Adopted Adopted by Board of Supervisors ADM 1292 BSP Inc/Dec over FY 02 Adopted % Inc/Dec Adopted School Budget Corrected #'s FY 03 Actuals FY 04 Proposed by Sch. Board Inc/Dec FY 04 Proposed by Supervisors Inc/Dec % Inc/Dec FY 04 Adopted Budget FY 05 Proposed by Sch. Board Inc/Dec FY 05 Adopted Budget       ADM 1335 Inc/Dec % Inc/Dec FY 06 Proposed By School Board ADM 1271 Inc/Dec % Inc/Dec FY 06 Adopted by Board of Supervisors ADM 1271 Inc/Dec % Inc/Dec
State Funds(Operations) 3,745,896.00 ######## ######## ######## ######## ######## 10.09% #REF! #REF! ######## 8.22% ######## 4,580,866.00 ######## ######## ######## 4,626,824.00 ######## 1.00% ######## 10.76% ######## ######## ######## ######## ######## 4,235,012.12 ######## -8.47% 4,405,266.00 170,253.88 4,177,075.00 ######## ######## ######## ######## ######## 0.73% 4,217,226.00 ######## ######## 4,899,889.00 ######## 16.19% ######## ######## 1.82% 4,988,977.00 89,088.00 1.82%
State Funds - Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## 7.03% 244,236.00 ######## ######## 243,456.00 (780.00) -0.32% ######## 8,323.00 3.42% 251,779.00 8,323.00 3.42%
Federal Funds 683,390.70 ######## ######## ######## ######## ######## -22.04% #REF! #REF! ######## -22.04% (0.38) 571,896.00 ######## ######## ######## 674,459.00 ######## 17.93% ######## -22.04% ######## ######## 2,222.00 2,222.00 676,681.00 2,222.00 0.33% 676,681.00 676,681.00 ######## ######## ######## ######## ######## -1.62% 827,789.00 ######## ######## 841,961.00 ######## 1.71% ######## ######## -1.20% 831,580.00 (10,381.00) -1.23%
Other Funds 17,900.00 16,900.00 ######## ######## ######## ######## -5.59% #REF! #REF! ######## -5.59% 16,900.00 ######## 3,000.00 3,000.00 19,900.00 3,000.00 17.75% ######## -5.59% ######## ######## 19,900.00 19,900.00 19,900.00 ######## ######## 2,900.00 ######## 2,900.00 14.57% 22,800.00 ######## ######## 35,250.00 ######## 54.61% ######## ######## -42.41% 20,300.00 (14,950.00) -42.41%
#REF! ########
Local Funds #REF!
Operation 3,994,909.00 ######## ######## ######## ######## #REF! #REF! ######## 4,100,018.00 ######## ######## ######## 4,612,714.00 ######## 12.50% ######## -121.28% ######## ######## 4550018 4100018 ######## ######## ######## ######## 4,612,714.00 4,539,714.00 (73,000.00) 4,539,714.00 Total Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## 1.20% 4,594,111.00 ######## ######## 4,594,111.00 ######## ######## 13.22% 4,823,816.55 229,705.55 5.00%
Debt Service 457,372.00 ######## ######## ######## ######## ######## 85.84% #REF! #REF! ######## 85.84% ######## 850,001.00 ######## ######## ######## 705,096.00 ######## -17.05% ######## 85.84% ######## ######## ######## 1,116,815.00 ######## 58.39% 995,919.00 (120,896.00) 1,074,676.00 Board School Adopted ######## ######## ######## ######## ######## -0.37% 1,070,687.00 ######## ######## 980,518.00 ######## -8.42% ######## ######## -4.17% 939,658.00 (40,860.00) -4.17%
Total Local Funds 4,452,281.00 ######## ######## ######## ######## 8.82% #REF! #REF! ######## 8.82% ######## 4,950,019.00 ######## ######## ######## 5,317,810.00 ######## 7.43% ######## -100.00% ######## ######## ######## 5,729,529.00 ######## 7.74% 5,535,633.00 (193,896.00) 5,614,390.00 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.90% 5,664,798.00 ######## ######## 5,574,629.00 ######## -1.59% ######## ######## 10.16% 5,763,474.55 188,845.55 3.39%
#REF! ######## ########
Total General Fund 8,899,467.70 ######## ######## ######## ######## ######## 6.95% #REF! #REF! ######## 6.17% ######## 10,119,681.00 ######## ######## ######## 10,638,993.00 ######## 5.13% ######## -47.21% ######## ######## ######## ######## 10,661,122.12 ######## 0.21% 10,637,480.00 (23,642.12) 10,488,046.00 ######## ######## ######## ######## ######## 0.79% 10,976,849.00 ######## ######## 11,595,185.00 ######## 5.63% ######## ######## 5.51% 11,856,110.55 260,925.55 2.25%
New Money Less Debt Service #REF!   #########   ########[1]     ########     293,462.55  
School Food Fund #REF!
Local Sales 235,075.47 ######## ######## ######## ######## ######## 5.75% ######## 5.75% ######## 5.75% 248,513.00 ######## 2,796.27 2,872.00 251,385.00 2,872.00 1.16% ######## 5.75% ######## ######## ######## 242,070.00 ######## -3.71% 242,070.00 239,712.00 ######## ######## 6,261.00 ######## 6,261.00 2.71% 237,000.00 ######## ######## 248,000.00 ######## 4.64% ######## 1,977.00 0.80% 249,977.00 1,977.00 0.80%
Bank Interest/Rebates 1,200.00 1,249.23 1,249.23 1,249.23 1,249.23 49.23 4.10% 49.23 4.10% 49.23 4.10% 1,249.00 1,200.00 (49.23) (49.00) 1,200.00 (49.00) -3.92% 49.23 4.10% 1,124.00 (76.00) (76.00) 1,124.00 (76.00) -6.33% 1,124.00 1,100.00 300.00 407.00 107.00 407.00 107.00 35.67% 407.00 306.00 (101.00) 306.00 (101.00) -24.82% 80.00 (226.00) -73.86% 80.00 (226.00) -73.86%
State Funds 8,000.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 ######## -17.50% ######## -17.50% ######## -17.50% 6,676.00 6,676.00 76.00 6,676.00 ######## -17.50% 6,676.00 6,676.00 6,676.00 6,676.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00
Federal Funds 148,000.00 ######## ######## ######## ######## ######## 14.53% ######## 14.53% ######## 14.53% 169,500.00 ######## 500.00 500.00 170,000.00 500.00 0.29% ######## 14.53% ######## 170,000.00 170,000.00 170,000.00 ######## ######## 1,000.00 ######## 1,000.00 0.56% 181,000.00 ######## 181,000.00 ######## 5,100.00 2.82% 186,100.00 5,100.00 2.82%
Total School Food Fund 392,275.47 ######## ######## ######## ######## ######## 8.58% #REF! #REF! ######## 8.58% 425,938.00 ######## 3,323.04 3,323.00 429,261.00 3,323.00 0.78% ######## 8.58% ######## ######## 419,870.00 ######## -2.19% 419,870.00 417,488.00 ######## ######## ######## 7,368.00 ######## 7,368.00 1.76% 424,856.00 ######## ######## 435,755.00 ######## 2.57% ######## 6,851.00 1.57% 442,606.00 6,851.00 1.57%
#REF! ########
Textbook Fund #REF! ########
State Funds 22,601.00 ######## ######## ######## ######## ######## 64.15% ######## 64.15% ######## 64.15% ######## 37,100.00 ######## (532.00) (532.00) 36,568.00 (532.00) -1.43% ######## 64.15% ######## 7,821.00 7,821.00 44,389.00 7,821.00 21.39% 43,113.00 43,113.00 ######## ######## ######## 1,268.00 ######## 1,268.00 2.94% 44,381.00 ######## ######## 37,734.00 ######## -14.98% ######## ######## -4.79% 35,925.00 (1,809.00) -4.79%
Local Funds 57,399.00 ######## ######## ######## ######## ######## -42.68% ######## -42.68% ######## -42.68% ######## 32,900.00 ######## ######## ######## 47,651.00 ######## 44.84% ######## -42.68% ######## 8,206.00 8,206.00 55,857.00 8,206.00 17.22% 54,252.00 (1,605.00) 54,252.00 ######## ######## 1,595.00 ######## 1,595.00 2.94% 55,847.00 ######## ######## 46,531.00 ######## -16.68% ######## ######## -4.79% 44,301.00 (2,230.00) -4.79%
Carry-Over Textbook Funds #REF! 69505 ######## ######## ######## -100.00%
Total Textbook Fund 80,000.00 ######## ######## ######## ######## ######## -12.50% #REF! #REF! ######## -12.50% ######## 70,000.00 ######## ######## ######## 84,219.00 ######## 20.31% ######## -12.50% #REF! ######## ######## 100,246.00 ######## 19.03% 97,365.00 97,365.00 ######## ######## ######## ######## ######## -23.29% 100,228.00 ######## ######## 84,265.00 ######## -15.93% ######## ######## -4.79% 80,226.00 (4,039.00) -4.79%
#REF!
Capital Improvement Fund Local #REF!
Replacement of Buses 90,400.00 ######## ########     ######## 13.87% #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! ######## 102,934.00 ######## ######## ######## ######## -100.00% #VALUE! #VALUE! ######## 3,436.00 ######## 73,333.00 ######## 148,000.00 146,333.00 ######## ######## 3,067.00 ######## ######## -65.97% 49,800.00 ######## ######## 50,000.00 200.00 0.40% ######## ######## 44.00% 72,000.00 22,000.00 44.00%
Capital Improvement #REF! #REF! ######## ######## ######## 150,000.00 ######## 150,000.00 150,000.00 ######## ######## ######## ######## -100.00%
Repairs #REF!
Total Capital Improvement Fund Local 90,400.00 ######## ######## ######## 0.14 #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! ######## 102,934.00 ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## -100.00% ######## ######## ######## 223,333.00 ######## 298,000.00 74,667.00 296,333.00 1,667.00 ######## ######## ######## ######## ######## -83.19% 49,800.00 ######## ######## 50,000.00 200.00 0.40% ######## ######## 44.00% 72,000.00 22,000.00 44.00%
Capital Improvement Fund State #REF!
Capital Improvement General Fund 277,063.00 ######## ######## ######## ######## ######## 42.70% #REF! ######## 42.70% 395,374.00 ######## ######## ######## 225,656.00 ######## -42.93% ######## 42.70% ######## ######## 112,525.00 ######## -50.13% 112,525.00 112,525.00
Capital Improvement Lottery 164,692.00 ######## -100.00% #REF! #REF! ######## -100.00% ######## ######## ######## 113,240.00 ######## ######## -100.00% ######## ######## ######## 112,194.00 ######## -0.92% 112,194.00 115,667.00
Lottery Hold Harmless ######## ######## ######## 50,271.00 ######## ######## ######## ######## -100.00%
Total Capital Improvement Fund State 441,755.00 ######## ######## ######## ######## ######## -10.50% ######## -10.50% 395,374.00 ######## ######## ######## 389,167.00 ######## -1.57% ######## -10.50% ######## ######## ######## 224,719.00 ######## -42.26% 224,719.00 228,192.00
Debt Service Expense ######## ######## ######## ######## ######## 395,374.00 ######## ######## ######## 389,167.00 ######## -1.57% ######## ######## ######## ######## 224,719.00 ######## -42.26% 224,719.00 228,192.00
Total Capital Improvement 532,155.00 ######## ######## ######## ######## ######## -6.36% #REF! #REF! ######## -25.70% ######## 498,308.00 ######## ######## ######## 389,167.00 ######## -21.90% ######## -25.70% ######## ######## ######## 448,052.00 ######## 15.13% 522,719.00 524,525.00
#REF!
#REF!
Local Funds Operations 4,452,281.00 ######## ######## ######## ######## ######## 8.82% #REF! #REF! ######## 8.82% ######## 4,950,019.00 ######## ######## ######## 5,317,810.00 ######## 7.43% ######## 8.82% ######## ######## ######## 5,729,529.00 ######## 7.74% 5,614,390.00 ######## ######## ######## ######## ######## 0.90% 5,664,798.00 ######## ######## 5,574,629.00 ######## -1.59% ######## ######## 10.16% 5,763,474.55 188,845.55 3.39%
Local Funds Textbooks 57,399.00 ######## ######## ######## ######## ######## -42.68% #REF! #REF! ######## -42.68% 32,900.00 ######## ######## ######## 47,651.00 ######## 44.84% ######## -42.68% ######## 8,206.00 8,206.00 55,857.00 8,206.00 17.22% 54,252.00 ######## ######## 1,595.00 ######## 1,595.00 2.94% 55,847.00 ######## ######## 46,531.00 ######## -16.68% ######## ######## -4.79% 44,301.00 (2,230.00) -4.79%
Local Funds Capital Improvements 90,400.00 ######## ######## ######## 13.87% #REF! #REF! ######## -100.00% ######## 102,934.00 ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## -100.00% ######## ######## ######## 223,333.00 ######## 296,333.00 ######## ######## ######## ######## ######## -83.19% 49,800.00 ######## ######## 50,000.00 200.00 0.40% ######## ######## 44.00% 72,000.00 22,000.00 44.00%
Total Local Funds to Schools 4,600,080.00 ######## ######## ######## ######## ######## 8.28% #REF! #REF! ######## 6.04% ######## 5,085,853.00 ######## ######## ######## 5,365,461.00 ######## (0.48) ######## (1.34) ######## ######## ######## 6,008,719.00 ######## 11.99% 5,964,975.00 5,770,445.00 ######## ######## 5,671,160.00 ######## -1.72% ######## ######## 10.34% 5,879,775.55 208,615.55 3.68%
4,235,852.00 7.567741
State Funds to Schools
Operational 3,453,038.00 ########
Capital #REF! ########
Total from Commonwealth #REF! ########
difference from request
########
4973431
########
Local Funds for Budget Syn 4,142,708.00 ######## ######## #VALUE! #VALUE! ######## (0.29) #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! ######## 4,175,952.00 ######## ######## ######## 4,660,365.00 4,891,904 ######## 4,690,642.00 4,940,118.00
Total Debt Service 457,372.00 ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 #REF! #REF! ######## 0.86 1,245,375.00 ######## ######## ######## 1,094,263.00 ######## ######## 0.86 ######## ######## ######## 1,341,534.00 ########
Local Debt Service 457,372.00 ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 #REF! #REF! ######## 0.86 ######## 850,001.00 ######## ######## ######## 705,096.00 ######## ######## 0.86 ######## ######## ######## 1,116,815.00 ########
411,719.00
General School Fund FY1999-2000 FY2000-2001 Inc/Dec Adopted School Budget FY2000-20001 Percent
Instruction 6,932,798.00 ######## ######## ######## 50,956.97 4.09% 0.74%
Administration, Attendance & Health 480,572.00 ######## 35,229.00 ######## 6,286.86 7.33% 1.31%
Pupil Transportation 520,640.00 ######## 68,432.00 ######## 39,428.90 13.14% 7.57%
Operation and Maintenance 771,584.00 ######## 46,317.00 ######## 12,038.44 6.00% 1.56%
Debt Service 457,373.00 ######## ######## ######## ######## 164.90% 172.29%
Total General School Fund 9,162,967.00 ######## ######## ######## ######## 12.96% 9.79%
#DIV/0!
School Food Fund 392,275.00 ######## 33,663.00 ######## 33,662.96 8.58% 8.58%
#DIV/0!
Textbook Fund 142,186.00 70,000.00 ######## 70,000.00 ######## -50.77% -50.77%
#DIV/0!
Replacement of Buses 90,400.00 ######## 12,534.00 ######## 12,534.00 13.87% 13.87%
#DIV/0!
Capital Improvements 441,755.00 ######## ######## ######## -10.50% -100.00%
#DIV/0!
Total Funds to Schools 10,229,583.00 ######## ######## ######## ######## 10.90% 4.19%
########
########
########
######## 10144768 ########
53301
850001
########
1055986
########
########
########
########
########
########
1330 4,338.68
[1]
Charles M. Culley, Jr.:
New Money less Debt Service