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General School Fund FY00 ADM 1366 FY01 School Board Request FY01 Proposed By Board of Supervisors FY01Final from GA Session ADM 1352  FY01 Revised ADM 1395 Inc/Dec From FY00 % Inc/Dec Inc/Dec From Advertise- ment % Inc/Dec from AD Inc/Dec From FY00 GA % Inc/Dec FY01 Difference from School Request FY01 Adopted Budget FY02 School Board Request   ADM 1375 Inc/Dec over FY 01 SB Request SBR Inc/Dec over FY 01 Adopted Proposed by Board of Supervisors ADM 1375 BSP Inc/Dec over FY 01 Adopted % Inc/Dec Inc/Dec For Revised ADM % Inc/Dec FY03 School Board Request   ADM 1292 Inc/Dec over FY 02 SB Request SBR Inc/Dec over FY 02 Adopted Adopted by Board of Supervisors ADM 1292 BSP Inc/Dec over FY 02 Adopted % Inc/Dec Adopted School Budget Corrected #'s FY 03 Actuals FY 04 Proposed by Sch. Board Inc/Dec FY 04 Proposed by Supervisors Inc/Dec % Inc/Dec FY 04 Adopted Budget FY 05 Proposed by Sch. Board Inc/Dec FY 05 Adopted Budget       ADM 1335 Inc/Dec % Inc/Dec FY 06 Proposed By School Board ADM 1271 Inc/Dec % Inc/Dec FY 06 Adopted ADM 1271 Inc/Dec % Inc/Dec FY 07 Proposed By School Board ADM 1279 Inc/Dec % Inc/Dec FY 07 Adopted ADM 1279 Inc/Dec % Inc/Dec FY 08 Proposed By School Board ADM 1305 Inc/Dec % Inc/Dec FY 08 Proposed by Board of Supervisors ADM 1305 Inc/Dec % Inc/Dec
State Funds(Operations) ######## ######## ######## ######## ######## ######## 10.09% #REF! #REF! ######## 8.22% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1.00% ######## 10.76% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -8.47% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.73% ######## ######## ######## ######## ######## 16.19% ######## ######## 1.82% ######## ######## 1.82% ######## ######## -1.80% 4,931,420.00 ######## -1.15% 5,087,111.00 ######## 0.04 5,081,105.00 149,685.00 3.04% 4931420 -155691 -0.0306 181,216.00 3.57%
State Funds - Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## 7.03% ######## ######## ######## ######## (780.00) -0.32% ######## 8,323.00 3.42% ######## 8,323.00 3.42% ######## ######## -7.76% 232,238.00 ######## -7.76% 228,462.00 228,462.00 (3,776.00) -1.63%
Federal Funds ######## ######## ######## ######## ######## ######## -22.04% #REF! #REF! ######## -22.04% (0.38) ######## ######## ######## ######## ######## ######## 17.93% ######## -22.04% ######## ######## 2,222.00 2,222.00 ######## 2,222.00 0.33% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -1.62% ######## ######## ######## ######## ######## 1.71% ######## ######## -1.20% ######## ######## -1.23% ######## ######## -1.83% 816,342.00 ######## -1.83% 709,411.00 709,411.00 (106,931.00) -13.10%
Other Funds ######## 16,900.00 ######## ######## ######## ######## -5.59% #REF! #REF! ######## -5.59% ######## ######## 3,000.00 3,000.00 ######## 3,000.00 17.75% ######## -5.59% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 2,900.00 ######## 2,900.00 14.57% ######## ######## ######## ######## ######## 54.61% ######## ######## -42.41% ######## ######## -42.41% ######## ######## 452.47% 112,152.00 ######## 452.47% 189,612.00 189,612.00 77,460.00 69.07%
#REF! ########
Local Funds #REF!
Operation ######## ######## ######## ######## ######## #REF! #REF! ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 12.50% ######## -121.28% ######## ######## 4550018 4100018 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## Total Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## 1.20% ######## ######## ######## ######## ######## ######## 13.22% ######## ######## 5.00% ######## ######## 20.56% 5,719,900.00 ######## 18.58% 6,591,605.00 6,162,811.00 442,911.00 7.74% 6162811 1,568,700.00 25.45%
Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## ######## 85.84% #REF! #REF! ######## 85.84% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -17.05% ######## 85.84% ######## ######## ######## ######## ######## 58.39% ######## ######## ######## Board School Adopted ######## ######## ######## ######## ######## -0.37% ######## ######## ######## ######## ######## -8.42% ######## ######## -4.17% ######## ######## -4.17% ######## 5,438.00 0.58% 945,096.00 5,438.00 0.58% 930,034.00 930,034.00 (15,062.00) -1.59% 930,034.00
Total Local Funds ######## ######## ######## ######## ######## 8.82% #REF! #REF! ######## 8.82% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 7.43% ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## 7.74% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.90% ######## ######## ######## ######## ######## -1.59% ######## ######## 10.16% ######## ######## 3.39% ######## ######## 17.50% 6,664,996.00 ######## 15.64% 7,521,639.00 7,092,845.00 427,849.00 6.42%
#REF! ######## ########
Total General Fund ######## ######## ######## ######## ######## ######## 6.95% #REF! #REF! ######## 6.17% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 5.13% ######## -47.21% ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.21% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.79% ######## ######## ######## ######## ######## 5.63% ######## ######## 5.51% ######## ######## 2.25% ######## ######## 8.52% 12,757,148.00 ######## 4.57 13,736,235.00 ######## 0.04 13,301,435.00 544,287.00 4.27%
New Money Less Debt Service #REF!   #########   ########[1]     ########     ########   New Money for Operations less Debt Service 563,125.00
School Food Fund #REF!
Local Sales ######## ######## ######## ######## ######## ######## 5.75% ######## 5.75% ######## 5.75% ######## ######## 2,796.27 2,872.00 ######## 2,872.00 1.16% ######## 5.75% ######## ######## ######## ######## ######## -3.71% ######## ######## ######## ######## 6,261.00 ######## 6,261.00 2.71% ######## ######## ######## ######## ######## 4.64% ######## 1,977.00 0.80% ######## 1,977.00 0.80% ######## ######## 4.31% 260,755.00 ######## 4.31% 259,747.00 259,747.00 (1,008.00) -0.39%
Bank Interest/Rebates 1,200.00 1,249.23 1,249.23 1,249.23 1,249.23 49.23 4.10% 49.23 4.10% 49.23 4.10% 1,249.00 1,200.00 (49.23) (49.00) 1,200.00 (49.00) -3.92% 49.23 4.10% 1,124.00 (76.00) (76.00) 1,124.00 (76.00) -6.33% 1,124.00 1,100.00 300.00 407.00 107.00 407.00 107.00 35.67% 407.00 306.00 (101.00) 306.00 (101.00) -24.82% 80.00 (226.00) -73.86% 80.00 (226.00) -73.86% (80.00) -100.00% (80.00) -100.00%
State Funds 8,000.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 ######## -17.50% ######## -17.50% ######## -17.50% 6,676.00 6,676.00 76.00 6,676.00 ######## -17.50% 6,676.00 6,676.00 6,676.00 6,676.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 7,786.00 1,337.00 20.73% 7,786.00 1,337.00 20.73% 7,994.00 7,994.00 208.00 2.67%
Federal Funds ######## ######## ######## ######## ######## ######## 14.53% ######## 14.53% ######## 14.53% ######## ######## 500.00 500.00 ######## 500.00 0.29% ######## 14.53% ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1,000.00 ######## 1,000.00 0.56% ######## ######## ######## ######## 5,100.00 2.82% ######## 5,100.00 2.82% ######## 3,900.00 2.10% 190,000.00 3,900.00 2.10% 216,000.00 216,000.00 26,000.00 13.68%
Total School Food Fund ######## ######## ######## ######## ######## ######## 8.58% #REF! #REF! ######## 8.58% ######## ######## 3,323.04 3,323.00 ######## 3,323.00 0.78% ######## 8.58% ######## ######## ######## ######## -2.19% ######## ######## ######## ######## ######## 7,368.00 ######## 7,368.00 1.76% ######## ######## ######## ######## ######## 2.57% ######## 6,851.00 1.57% ######## 6,851.00 1.57% ######## ######## 3.60% 458,541.00 ######## (0.73) 483,741.00 483,741.00 25,200.00 5.50%
#REF! ########
Textbook Fund #REF! ########
State Funds ######## ######## ######## ######## ######## ######## 64.15% ######## 64.15% ######## 64.15% ######## ######## ######## (532.00) (532.00) ######## (532.00) -1.43% ######## 64.15% ######## 7,821.00 7,821.00 ######## 7,821.00 21.39% ######## ######## ######## ######## ######## 1,268.00 ######## 1,268.00 2.94% ######## ######## ######## ######## ######## -14.98% ######## ######## -4.79% ######## ######## -4.79% ######## ######## 47.78% 53,089.00 ######## 47.78% 53,354.00 53,354.00 265.00 0.50%
Local Funds ######## ######## ######## ######## ######## ######## -42.68% ######## -42.68% ######## -42.68% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 44.84% ######## -42.68% ######## 8,206.00 8,206.00 ######## 8,206.00 17.22% ######## ######## ######## ######## ######## 1,595.00 ######## 1,595.00 2.94% ######## ######## ######## ######## ######## -16.68% ######## ######## -4.79% ######## ######## -4.79% ######## ######## 74.10% 77,126.00 ######## 74.10% 77,512.00 77,512.00 386.00 0.50%
Refunds 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Carry-Over Textbook Funds #REF! 69505 ######## ######## ######## -100.00%
Total Textbook Fund ######## ######## ######## ######## ######## ######## -12.50% #REF! #REF! ######## -12.50% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 20.31% ######## -12.50% #REF! ######## ######## ######## ######## 19.03% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -23.29% ######## ######## ######## ######## ######## -15.93% ######## ######## -4.79% ######## ######## -4.79% ######## ######## 63.93% 131,515.00 ######## 1.22 132,166.00 132,166.00 651.00 0.50%
#REF!
Capital Improvement Fund Local #REF!
Replacement of Buses ######## ######## ########       ######## 13.87% #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% #VALUE! #VALUE! ######## 3,436.00 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 3,067.00 ######## ######## -65.97% ######## ######## ######## ######## 200.00 0.40% ######## ######## 44.00% ######## ######## 44.00% ######## ######## 46.53% 72,000.00 56,700.00 56,700.00 (15,300.00) -21.25%
Capital Improvement #REF! #REF! ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## ######## 77,000.00 77,000.00 77,000.00
Repairs #REF!
Total Capital Improvement Fund Local ######## ######## ######## ######## 0.14 #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1,667.00 ######## ######## ######## ######## ######## -83.19% ######## ######## ######## ######## 200.00 0.40% ######## ######## 44.00% ######## ######## 44.00% ######## ######## 792.08% 72,000.00 133,700.00 133,700.00 61,700.00 85.69%
Capital Improvement Fund State #REF!
Capital Improvement General Fund  ######## ######## ######## ######## ######## ######## 42.70% #REF! ######## 42.70% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -42.93% ######## 42.70% ######## ######## ######## ######## -50.13% ######## ########
Capital Improvement Lottery  ######## ######## -100.00% #REF! #REF! ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## -0.92% ######## ########
Lottery Hold Harmless ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00%
Total Capital Improvement Fund State ######## ######## ######## ######## ######## ######## -10.50% ######## -10.50% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -1.57% ######## -10.50% ######## ######## ######## ######## ######## -42.26% ######## ########
Debt Service Expense ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -1.57% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -42.26% ######## ########
Total Capital Improvement ######## ######## ######## ######## ######## ######## -6.36% #REF! #REF! ######## -25.70% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -21.90% ######## -25.70% ######## ######## ######## ######## ######## 15.13% ######## ########
#REF!
#REF!
Local Funds Operations ######## ######## ######## ######## ######## ######## 8.82% #REF! #REF! ######## 8.82% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 7.43% ######## 8.82% ######## ######## ######## ######## ######## 7.74% ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.90% ######## ######## ######## ######## ######## -1.59% ######## ######## 10.16% ######## ######## 3.39% 6,664,996.00 ######## 0.16 7,521,639.00 7,092,845.00 427,849.00 6.42%
Local Funds Textbooks ######## ######## ######## ######## ######## ######## -42.68% #REF! #REF! ######## -42.68% ######## ######## ######## ######## ######## ######## 44.84% ######## -42.68% ######## 8,206.00 8,206.00 ######## 8,206.00 17.22% ######## ######## ######## 1,595.00 ######## 1,595.00 2.94% ######## ######## ######## ######## ######## -16.68% ######## ######## -4.79% ######## ######## -4.79% 77,126.00 ######## 0.74 77,512.00 77,512.00 386.00 0.50%
Local Funds Capital Improvements ######## ######## ######## ######## 13.87% #REF! #REF! ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -83.19% ######## ######## ######## ######## 200.00 0.40% ######## ######## 44.00% ######## ######## 44.00% 72,000.00 133,700.00 133,700.00 61,700.00 85.69%
Total Local Funds to Schools ######## ######## ######## ######## ######## ######## 8.28% #REF! #REF! ######## 6.04% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## (0.48) ######## (1.34) ######## ######## ######## ######## ######## 11.99% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -1.72% ######## ######## 10.34% ######## ######## 3.68% 6,814,122.00 ######## 0.90 7,732,851.00 7,304,057.00 489,935.00 7.19%
######## 7.567741
State Funds to Schools
Operational ######## ########
Capital #REF! ########
Total from Commonwealth #REF! ########
difference from request
########
4973431
########
Local Funds for Budget Syn  ######## ######## ######## #VALUE! #VALUE! ######## (0.29) #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 5,869,026.00 ######## 1.00 6,802,817.00 6,374,023.00 504,997.00 8.60%
Total Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 #REF! #REF! ######## 0.86 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 ######## ######## ######## ######## ########
Local Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 #REF! #REF! ######## 0.86 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 ######## ######## ######## ######## ########
########
General School Fund FY1999-2000 FY2000-2001 Inc/Dec Adopted School Budget FY2000-20001 Percent
Instruction ######## ######## ######## ######## 50,956.97 4.09% 0.74%
Administration, Attendance & Health ######## ######## 35,229.00 ######## 6,286.86 7.33% 1.31%
Pupil Transportation ######## ######## 68,432.00 ######## 39,428.90 13.14% 7.57%
Operation and Maintenance ######## ######## 46,317.00 ######## 12,038.44 6.00% 1.56%
Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## 164.90% 172.29%
Total General School Fund ######## ######## ######## ######## ######## 12.96% 9.79%
#DIV/0!
School Food Fund ######## ######## 33,663.00 ######## 33,662.96 8.58% 8.58%
#DIV/0!
Textbook Fund ######## 70,000.00 ######## 70,000.00 ######## -50.77% -50.77%
#DIV/0!
Replacement of Buses 90,400.00 ######## 12,534.00 ######## 12,534.00 13.87% 13.87%
#DIV/0!
Capital Improvements ######## ######## ######## ######## -10.50% -100.00%
#DIV/0!
Total Funds to Schools ######## ######## ######## ######## ######## 10.90% 4.19%
########
########
########
######## 10144768 ########
53301
850001
########
1055986
########
########
########
########
########
########
1330 4,338.68
[1]
Charles M. Culley, Jr.:
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