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General School Fund FY00 ADM 1366 FY01 School Board Request FY01 Proposed By Board of Supervisors FY01Final from GA Session ADM 1352  FY01 Revised ADM 1395 Inc/Dec From FY00 % Inc/Dec Inc/Dec From Advertise- ment % Inc/Dec from AD Inc/Dec From FY00 GA % Inc/Dec FY01 Difference from School Request FY01 Adopted Budget FY02 School Board Request   ADM 1375 Inc/Dec over FY 01 SB Request SBR Inc/Dec over FY 01 Adopted Proposed by Board of Supervisors ADM 1375 BSP Inc/Dec over FY 01 Adopted % Inc/Dec Inc/Dec For Revised ADM % Inc/Dec FY03 School Board Request   ADM 1292 Inc/Dec over FY 02 SB Request SBR Inc/Dec over FY 02 Adopted Adopted by Board of Supervisors ADM 1292 BSP Inc/Dec over FY 02 Adopted % Inc/Dec Adopted School Budget Corrected #'s FY 03 Actuals FY 04 Proposed by Sch. Board Inc/Dec FY 04 Proposed by Supervisors Inc/Dec % Inc/Dec FY 04 Adopted Budget FY 05 Proposed by Sch. Board Inc/Dec FY 05 Adopted Budget       ADM 1335 Inc/Dec % Inc/Dec FY 06 Proposed By School Board ADM 1271 Inc/Dec % Inc/Dec FY 06 Adopted ADM 1271 Inc/Dec % Inc/Dec FY 07 Proposed By School Board ADM 1279 Inc/Dec % Inc/Dec FY 07 Adopted ADM 1279 Inc/Dec % Inc/Dec FY 08 Proposed By School Board ADM 1305 Inc/Dec % Inc/Dec As Proposed by the School Board Inc/Dec % Inc/Dec FY 08 Adopted by Board of Supervisors ADM 1305 Inc/Dec % Inc/Dec FY 09 Proposed By School Board ADM 1240 As Proposed by the School Board Inc/Dec % Inc/Dec FY 09 Adopted ADM 1240 Inc/Dec % Inc/Dec FY 09 with ADM 1305 to show CI Change Amount Lost to Lower ADM Amount Lost to Composite Index Change Total Lost from Lower ADM and CI Change FY 10 Proposed By School Board ADM 1210 % Inc/Dec FY 10 Adopted by Board of Supervisors ADM 1210 Inc/Dec % Inc/Dec
State Funds(Operations) ######## ######## ######## ######## ######## ######## 10.09% #REF! #REF! ######## 8.22% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1.00% ######## 10.76% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -8.47% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.73% ######## ######## ######## ######## ######## 16.19% ######## ######## 1.82% ######## ######## 1.82% ######## ######## -1.80% ######## ######## -1.15% ######## ######## 0.04 ######## 3.18% ######## ######## 3.04% 4931420 -155691 -0.0306 ######## 3.57% ######## ######## -13.69% 4,450,314.00 ######## -12.41% ######## ######## ######## ######## ######## 4,306,799.00 ######## 4,023,242.00 (427,072.00) -9.60%
Federal Stimulus Funds         283,556.00 283,556.00
Federal Funds ######## ######## ######## ######## ######## ######## -22.04% #REF! #REF! ######## -22.04% (0.38) ######## ######## ######## ######## ######## ######## 17.93% ######## -22.04% ######## ######## 2,222.00 2,222.00 ######## 2,222.00 0.33% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -1.62% ######## ######## ######## ######## ######## 1.71% ######## ######## -1.20% ######## ######## -1.23% ######## ######## -1.83% ######## ######## -1.83% ######## ######## -13.10% ######## ######## -13.10% ######## ######## 3.69% 735,597.00 ######## 3.69% ######## ######## 743,098.00 7,501.00 743,098.00 7,501.00 1.02%
Other Funds ######## 16,900.00 ######## ######## ######## (1,000.00) -5.59% #REF! #REF! (1,000.00) -5.59% ######## ######## 3,000.00 3,000.00 ######## 3,000.00 17.75% (1,000.00) -5.59% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 2,900.00 ######## 2,900.00 14.57% ######## ######## ######## ######## ######## 54.61% ######## ######## -42.41% ######## ######## -42.41% ######## ######## 452.47% ######## ######## 452.47% ######## ######## 69.07% ######## ######## 69.07% ######## (6,402.00) -3.38% 183,210.00 (6,402.00) -3.38% ######## ######## 183,913.00 703.00 183,913.00 703.00 0.38%
#REF! ########     ########    
#REF!        
Local Funds(Operations) ######## ######## ######## ######## ######## #REF! #REF! ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 12.50% ######## 85.84% ######## ######## 4550018 4100018 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## Total Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## 1.20% ######## ######## ######## ######## ######## ######## 13.22% ######## ######## 5.00% ######## ######## 20.56% ######## ######## 18.58% ######## ######## 14.79% ######## ######## 7.74% 6162811 ######## 25.45% ######## ######## 23.25% 7,053,526.00 ######## 14.45% ######## ######## 7,053,526.00 6,700,850.00 (352,676.00) -5.00%
       
#REF! ######## ######## ######## ######## 4.68 ######## ######## 0.04 ########   ######## ######## 4.86% ######## ######## 6.23% 12,422,647.00 ######## 0.02 ######## ######## ######## ######## ######## 12,287,336.00 ########
Total General School Fund ######## ######## ######## ######## ######## ######## 5.09% #REF! #REF! ######## 3.52% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 2.93% ######## 5.65% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -7.32% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.68% ######## ######## ######## ######## ######## 13.34% ######## ######## 1.20% ######## ######## 1.20% ######## ######## -0.54% ######## (484.00) 4.42 ######## ######## 0.04 ######## 2.02% ######## ######## 1.91% ######## ######## -11.24% 12,422,647.00 ######## 0.02 ######## ######## ######## ######## ######## 12,287,336.00 ######## 11,934,659.00 (487,988.00) -3.93%
#REF!   ########   ########[1]     ########     ########   New Money for Operations less Debt Service ####### ########     ########
Local Funds - Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## ######## 85.84% #REF! #REF! ######## 85.84% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -17.05% ######## 85.84% ######## ######## ######## ######## ######## 58.39% ######## ######## ######## Board School Adopted ######## ######## (3,989.00) ######## (3,989.00) -0.37% ######## ######## ######## ######## ######## -8.42% ######## ######## -4.17% ######## ######## -4.17% ######## 5,438.00 0.58% ######## 5,438.00 0.58% ######## ######## -1.59% ######## ######## -1.59% ######## ######## ######## 12.38% 1,139,288.00 ######## 22.50% ######## ######## 1,227,919.00 ######## 1,227,919.00 88,631.00 7.78%
State Funds - Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## 7.03% ######## ######## (1,037.00) ######## (780.00) -0.32% ######## 8,323.00 3.42% ######## 8,323.00 3.42% ######## ######## -7.76% ######## ######## -7.76% ######## (3,776.00) -1.63% ######## (3,776.00) -1.63% ######## ######## -9.59% 108,319.00 ######## -52.59% ######## ######## ######## ######## (108,319.00) -100.00%
Total School Debt Service         1,247,607.00 ######## (0.30) ######## ######## ######## ######## 1,227,919.00 ######## 1,227,919.00 (19,688.00) -1.58%
       
School Food Fund #REF! ########    
Local Sales ######## ######## ######## ######## ######## ######## 5.75% ######## 5.75% ######## 5.75% ######## ######## 2,796.27 2,872.00 ######## 2,872.00 1.16% ######## 5.75% ######## (9,315.00) (9,315.00) ######## (9,315.00) -3.71% ######## ######## ######## ######## 6,261.00 ######## 6,261.00 2.71% ######## ######## ######## ######## ######## 4.64% ######## 1,977.00 0.80% ######## 1,977.00 0.80% ######## ######## 4.31% ######## ######## 4.31% ######## ######## (1,008.00) -0.39% ######## ######## (502.00) -0.19% 259,245.00 (502.00) -0.19% ######## ######## 259,752.00 507.00 259,752.00 507.00 0.20%
Bank Interest/Rebates 1,200.00 1,249.23 1,249.23 1,249.23 1,249.23 49.23 4.10% 49.23 4.10% 49.23 4.10% 1,249.00 1,200.00 (49.23) (49.00) 1,200.00 (49.00) -3.92% 49.23 4.10% 1,124.00 (76.00) (76.00) 1,124.00 (76.00) -6.33% 1,124.00 1,100.00 300.00 407.00 107.00 407.00 107.00 35.67% 407.00 306.00 (101.00) 306.00 (101.00) -24.82% 80.00 (226.00) -73.86% 80.00 (226.00) -73.86% (80.00) -100.00% (80.00) -100.00% 1.60%    
State Funds 8,000.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 (1,400.00) -17.50% (1,400.00) -17.50% (1,400.00) -17.50% 6,676.00 6,676.00 76.00 6,676.00 (1,400.00) -17.50% 6,676.00 6,676.00 6,676.00 6,676.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 6,449.00 7,786.00 1,337.00 20.73% 7,786.00 1,337.00 20.73% 7,994.00 7,994.00 208.00 2.67% ######## 2,370.00 29.65% 10,364.00 2,370.00 29.65% ######## ######## 9,857.00 (507.00) 9,857.00 (507.00) -4.89%
Federal Funds ######## ######## ######## ######## ######## ######## 14.53% ######## 14.53% ######## 14.53% ######## ######## 500.00 500.00 ######## 500.00 0.29% ######## 14.53% ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1,000.00 ######## 1,000.00 0.56% ######## ######## ######## ######## 5,100.00 2.82% ######## 5,100.00 2.82% ######## 3,900.00 2.10% ######## 3,900.00 2.10% ######## ######## ######## 13.68% ########     216,000.00 ######## ######## 216,000.00 216,000.00
Total School Food Fund ######## ######## ######## ######## ######## ######## 8.58% #REF! #REF! ######## 8.58% ######## ######## 3,323.04 3,323.00 ######## 3,323.00 0.78% ######## 8.58% ######## ######## ######## (9,391.00) -2.19% ######## ######## ######## ######## 7,368.00 ######## 7,368.00 1.76% ######## ######## ######## ######## ######## 2.57% ######## 6,851.00 1.57% ######## 6,851.00 1.57% ######## ######## 3.60% ######## ######## (0.73) ######## ######## ######## 5.50% ######## 1,868.00 0.39% 485,609.00 1,868.00 0.39% ######## ######## 485,609.00 485,609.00
#REF! ########    
Textbook Fund #REF! ########    
State Funds ######## ######## ######## ######## ######## ######## 64.15% ######## 64.15% ######## 64.15% ######## ######## ######## (532.00) (532.00) ######## (532.00) -1.43% ######## 64.15% ######## 7,821.00 7,821.00 ######## 7,821.00 21.39% ######## ######## ######## ######## ######## 1,268.00 ######## 1,268.00 2.94% ######## ######## (6,647.00) ######## (6,647.00) -14.98% ######## (1,809.00) -4.79% ######## (1,809.00) -4.79% ######## ######## 47.78% ######## ######## 47.78% ######## ######## 265.00 0.50% ######## (5,758.00) -10.79% 47,367.00 (5,987.00) -11.22% ######## (2,483.00) (3,504.00) (5,987.00) 46,221.00 (1,146.00) 46,211.00 (1,156.00) -2.44%
Local Funds ######## ######## ######## ######## ######## ######## -42.68% ######## -42.68% ######## -42.68% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 44.84% ######## -42.68% ######## 8,206.00 8,206.00 ######## 8,206.00 17.22% ######## (1,605.00) ######## ######## ######## 1,595.00 ######## 1,595.00 2.94% ######## ######## (9,316.00) ######## (9,316.00) -16.68% ######## (2,230.00) -4.79% ######## (2,230.00) -4.79% ######## ######## 74.10% ######## ######## 74.10% ######## ######## 386.00 0.50% ######## ######## 29.59% 99,958.00 ######## 28.96% ######## 97,188.00 (2,770.00) (99,958.00) -100.00%
Refunds 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00     1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Carry-Over Textbook Funds #REF! 69505 ######## ######## ######## -100.00%    
Total Textbook Fund ######## ######## ######## ######## ######## ######## -12.50% #REF! #REF! ######## -12.50% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 20.31% ######## -12.50% #REF! ######## ######## ######## ######## 19.03% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -23.29% ######## ######## ######## ######## ######## -15.93% ######## (4,039.00) -4.79% ######## (4,039.00) -4.79% ######## ######## 63.93% ######## ######## 1.22 ######## ######## 651.00 0.50% ######## ######## 13.00% 148,625.00 ######## 12.45% ######## 144,709.00 (3,916.00) 47,511.00 (101,114.00) -68.03%
#REF!    
Capital Improvement Fund Local #REF!    
Replacement of Buses ######## ######## ########       ######## 13.87% #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% #VALUE! #VALUE! ######## 3,436.00 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 3,067.00 ######## ######## -65.97% ######## ######## ######## ######## 200.00 0.40% ######## ######## 44.00% ######## ######## 44.00% ######## ######## 46.53% ######## ######## ######## ######## -21.25% ######## ######## 111.64% ######## -100.00%
Capital Improvement #REF! #REF! ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## -100.00% 35,000.00 ######## 35,000.00 35,000.00
Repairs #REF!    
Total Capital Improvement Fund Local ######## ######## ######## ######## 0.14 #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1,667.00 ######## ######## ######## ######## ######## -83.19% ######## ######## ######## ######## 200.00 0.40% ######## ######## 44.00% ######## ######## 44.00% ######## ######## 792.08% ######## ######## ######## ######## 85.69% ######## ######## -10.25% ######## -100.00% 35,000.00 ######## 35,000.00 35,000.00
   
Capital Improvement Fund State #REF!    
Capital Improvement General Fund  ######## ######## ######## ######## ######## ######## 42.70% #REF! ######## 42.70% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -42.93% ######## 42.70% ######## ######## ######## ######## -50.13% ######## ########    
Capital Improvement Lottery  ######## ######## -100.00% #REF! #REF! ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## (1,046.00) (1,046.00) ######## (1,046.00) -0.92% ######## ########    
Lottery Hold Harmless ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00%    
Total Capital Improvement Fund State ######## ######## ######## ######## ######## ######## -10.50% ######## -10.50% ######## ######## (6,207.00) (6,207.00) ######## (6,207.00) -1.57% ######## -10.50% ######## ######## ######## ######## ######## -42.26% ######## ########    
Debt Service Expense ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## (6,207.00) ######## (6,207.00) -1.57% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -42.26% ######## ########    
Total Capital Improvement ######## ######## ######## ######## ######## ######## -6.36% #REF! #REF! ######## -25.70% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -21.90% ######## -25.70% ######## ######## ######## ######## ######## 15.13% ######## ########    
#REF!    
#REF!    
Local Funds Operations #DIV/0! #REF! #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!     12,422,647.00 ######## 0.02 ######## ######## ######## ######## ######## 12,287,336.00 ######## 11,934,659.00 (487,988.00) -3.93%
Local Funds Textbooks ######## ######## ######## ######## ######## ######## -42.68% #REF! #REF! ######## -42.68% ######## ######## ######## ######## ######## ######## 44.84% ######## -42.68% ######## 8,206.00 8,206.00 ######## 8,206.00 17.22% ######## ######## ######## 1,595.00 ######## 1,595.00 2.94% ######## ######## (9,316.00) ######## (9,316.00) -16.68% ######## (2,230.00) -4.79% ######## (2,230.00) -4.79% ######## ######## 0.74 ######## 386.00 ######## 386.00 0.50% ######## ######## 29.59% 99,958.00 ######## 28.96% ######## 97,188.00 (2,770.00) (99,958.00) -100.00%
Local Funds Capital Improvements ######## ######## ######## ######## 13.87% #REF! #REF! ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## ######## -100.00% ######## -100.00% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## -83.19% ######## ######## ######## ######## 200.00 0.40% ######## ######## 44.00% ######## ######## 44.00% ######## ######## ######## ######## ######## 85.69% ######## ######## -10.25% ######## -100.00% 35,000.00 ######## 35,000.00 35,000.00
Total Local Funds to Schools ######## ######## ######## ######## ######## ######## -8.10% #REF! #REF! ######## -77.74% ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## #DIV/0! ######## #DIV/0! ######## ######## ######## ######## ######## 485.91% ######## ######## ######## ######## ######## (9,116.00) -8.63% ######## ######## 20.48% ######## ######## 20.48% ######## ######## 0.74 ######## ######## ######## ######## 41.63% ######## 9,236.00 4.37% 12,522,605.00 ######## (0.69) ######## ######## ######## ######## ######## 12,419,524.00 ######## 11,969,659.00 (552,946.00) -4.42%
######## 2.723988  
 
 
 
State Funds to Schools  
Operational ######## ########  
Capital #REF! ########  
Total from Commonwealth #REF! ########  
difference from request  
 
########  
4973431  
########  
 
 
Local Funds for Budget Syn  ######## ######## ######## #VALUE! #VALUE! ######## (0.29) #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1.00 ######## ######## ######## 8.60%   7,153,484.00 6,735,850.00
Total Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 #REF! #REF! ######## 0.86 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 ######## ######## ######## ######## ########  
Local Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 #REF! #REF! ######## 0.86 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0.86 ######## ######## ######## ######## ########  
 
 
########  
General School Fund FY1999-2000 FY2000-2001 Inc/Dec Adopted School Budget FY2000-20001 Percent  
Instruction ######## ######## ######## ######## 50,956.97 4.09% 0.74%  
Administration, Attendance & Health ######## ######## 35,229.00 ######## 6,286.86 7.33% 1.31%  
Pupil Transportation ######## ######## 68,432.00 ######## 39,428.90 13.14% 7.57%  
Operation and Maintenance ######## ######## 46,317.00 ######## 12,038.44 6.00% 1.56%  
Debt Service ######## ######## ######## ######## ######## 164.90% 172.29%  
Total General School Fund ######## ######## ######## ######## ######## 12.96% 9.79%  
#DIV/0!  
School Food Fund ######## ######## 33,663.00 ######## 33,662.96 8.58% 8.58%  
#DIV/0!  
Textbook Fund ######## 70,000.00 ######## 70,000.00 ######## -50.77% -50.77%  
#DIV/0!  
Replacement of Buses 90,400.00 ######## 12,534.00 ######## 12,534.00 13.87% 13.87%  
#DIV/0!  
Capital Improvements ######## ######## ######## ######## -10.50% -100.00%  
#DIV/0!  
Total Funds to Schools ######## ######## ######## ######## ######## 10.90% 4.19%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total For MES ######## ######## ######## 1.05%
Total For SCW ######## ######## ######## 2.08%
Total For MHS ######## ######## ######## 4.30%
########  
Instruction - Division Wide ######## ######## ######## 9.77%
Total Instruction - Summer School ######## ######## ######## 11.00 0.02%
########  
Total Administration, Attendance, & Health ######## ######## ######## 7.25%
Total Transportation ######## ######## ######## 11.21%
Total Maintenance ######## ######## ######## ######## 22.96%
Total Technology ######## ######## ######## 7.65%
########
Total Federal/State Programs ######## ######## ######## ######## 2.52%
########  
 
 
Total School Nutrition ######## 10144768 ######## ######## ######## 1,868.00 0.39%
 
53301  
850001
######## ########
########
1055986
########
########
########
School Debt Service from Treasurer ########
Series 2007 ########
Series 2002 ######## ########
Series 2004 ########
Series 2000 ########
Series 1999 ########
Series 1994 ########
########
VRS Early Retirement ########
IDA Payments ########
########
########
1330 79.43
[1]
Charles M. Culley, Jr.:
New Money less Debt Service